▪应收账款与逾期收款管理 a)监控客户应收账款账龄，重点跟进高风险、大额、长期逾期账款，制定分级催收策略； b)主导疑难账款、争议账款的处理，与销售、财务、法务等对接，协商解决方案； c)协调内部资源解决订单争议、货物纠纷、发票问题等影响回款的事项； d)通过电话、邮件、函件等方式开展专业催收，维护客户关系的同时保证资金快速回笼； e)评估客户信用风险，及时预警高风险客户，提出停单、限单或加强跟踪建议； f)定期组织与销售团队的会议，带领催收专员与销售团队共同总结回顾应收账款回款结果，并针对性的制定回款计划； g)与财务其他团队协作，配合公司的内审和外审，确保团队工作符合审计要求； h)配合公司项目组完成新公司的应收账款与逾期收款管理的建立。 ▪团队管理及目标达成 a)制定催收团队月度/季度/年度回款目标、KPI考核体系，分解任务并监督执行，确保整体回款达标； b)负责催收团队日常管理、工作分配、绩效管理、激励与辅导，提升团队专业能力与催收效率； c)组织团队培训，包括催收技巧、合规要求、财务流程、系统操作等； d)解决团队成员工作上的问题，及时纠正团队成员的错误，确保团队成员遵守公司信用政策和流程； e)定期开展团队内部会议，监督并检查团队工作完成进度，督促表现落后员工的工作完成。 ▪数据报表与流程优化 a)定期出具回款报表、逾期分析报告、催收进度报告、团队绩效报告，向上级汇报； b)定期出具坏账计提报告、DSO分析报告，向上级汇报并预警坏账风险； c)支持并提供管理层要求的临时催收相关报告； d)持续优化催收流程、提高团队工作效率，能够独立梳理催收全流程、识别痛点，主导流程改进、制度完善或效率提升类项目，并推动落地执行。

▪本科及以上学历，应收财务、信用管理、商务相关专业优先； ▪1年及以上团队管理经验，催收/信用控制/应收账款团队管理经验优先； ▪具备外企工作经验优先，英文可作为工作语言(读写熟练)； ▪熟悉催收流程、账龄分析、信用风险控制，具备较强谈判与抗压能力； ▪熟练使用Excel、ERP、财务系统、催收管理系统，有SAP OTC和财务模块经验者优先。